主动公开
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三门峡市人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明

日期:2017/6/27 9:57:35  作者: 

    一、部门基本情况
   (一)部门主要职能
    1、 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
    2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。
    3、负责全市促进就业工作,拟定全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟定高校毕业生就业政策,按规定承办接收大中专毕业生事宜,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
   4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。
   5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
   6、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策,拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督,拟定全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线,发布劳动力市场指导价位。
    7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育政策,负责全市职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来峡工作或定居政策。
    8、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
    9、负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度,负责政府奖励工作。
   10、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
   11、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
   12、负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
   13、承办市政府交办的其他事项。
  (二)内设机构及下属单位
    内设机构:办公室、法规调研科、规划财务科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、医疗保险科、工伤与生育保险科、农村社会保险科、社会基金监督科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科、外国专家局、人事科、行政服务科、机关党委、市公务员局、就业促进工作办公室、军队转业干部工作办公室、市劳动保障监察支队、市技工教育研究室、市人事考试中心、市自主择业军转干部管理服务中心。 
   下属单位:三门峡市社会养老保险中心、三门峡市社会医疗保险中心、三门峡市社会失业保险中心、三门峡市社会工伤与生育保险中心、三门峡市创业贷款担保中心、三门峡市人力资源社会保障电子政务中心、三门峡市人才交流中心、三门峡市农村养老保险中心、三门峡市劳动人事争议仲裁院、三门峡职业技能鉴定指导中心、三门峡市劳动就业培训中心、三门峡市职业介绍服务中心。
   (三)人员构成情况
本部门机关及归口预算管理单位共有编制 517人,其中:行政编制371人,事业编制69人;在职职工440人,离退休人员 77人。
   二、收入支出预算总体情况说明
   三门峡市人力资源和社会保障局2017年收入总计5331.36万元,支出总计5331.36万元,与2016年相比,收、支总计各增加1150.28万元,增长21.58%。主要原因:2017年工资福利支出增加。
   三、收入预算总体情况说明
   三门峡市人力资源和社会保障局2017年收入预算5331.36万元,其中:财政拨款5331.36万元;政府性基金收入0元,专户管理收入0元。
非税收入征收计划编制列646.5万元,其中:纳入预算管理的行政事业性收费等收入646.5万元,专项收入0元,政府性基金收入0元,缴入财政专户的收费收入0元。
    四、支出预算总休情况说明
    三门峡市人力资源和社会保障局2017年支出预算5331.36万元,按用途划分为:工资福利支出3648.51万元,占68.4%;对个人和家庭的补助 303.13万元,占5.7%;商品服务支出628.62万元,占11.8%。其它资本性支出751.10万元,占14.1%,主要项目是社保基金征缴、稽核等。
    五、财政拨款收入支出预算总休情况说明
    三门峡市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收入支出预算4453.26万元。与2016年相比,财政拨款收入支出预算增加1033.88万元,增长23.22%,主要是工资制度改革,工资福利收支增加。
    六、一般公共预算支出预算情况说明
    三门峡市人力资源和社会保障局2017 年一般公共预算支出年初预算为5331.36万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出436.05万元,占8.18%;教育(类)支出8万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出4291.94万元,占80.50%;医疗卫生与计划生育(类)支出309.33万元,占5.80%;住房保障(类)支出286.04万元,占5.37%。
    七、一般公共预算基本支出预算情况说明
    三门峡市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出总计4580.26万元,其中:工资福利支出:3648.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、工伤保险、医疗保险、生育保险、养老保险、精神文明奖、绩效工资;商品和服务支出:628.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助:303.13,主要包括:津贴、基本离退休费、退休人员公用、生活补助、住房公积金。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    我系统2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、 “三公”经费支出预算情况说明
    我系统2017 年“三公”经费预算为30.98万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少14.02万元。
     具体支出情况如下:
     (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年减少5万元。主要原因:2017年压减出国计划。
     (二)公务用车购置及运行费27.1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费27.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少1.9万元,主要原因:单位公务车辆减少。
   (三)公务接待费3.88万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年减少1.12万元。主要原因:严格执行中央八项规定,减少接待任务。
   十、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    三门峡市人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出预算 53331.36万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及日常履职需要。
   (二)政府采购支出情况
    2017年政府采购预算安排46万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算6万元。
   (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
     2017年,我局组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0元。


   附表:三门峡市人力资源和社会保障局2017预算批复表

 

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